Belangrijkste Afwijkingen
Meevallers
Algemene uitkering uit gemeentefonds
De gemeente heeft meer geld van het Rijk gekregen dan begroot.1,6 miljoen
Betaalde/bespaarde rente
Enerzijds is er door de lage rentestand minder rente voor geldleningen betaald dan voorzien. Anderzijds is er meer rente bespaard, omdat de stand van reserves en voorzieningen in 2016 hoger was dan was begroot.1,2 miljoen
Participatie en tekort WSW
De uitvoering van de WSW is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling SW Fryslân, bestaande uit acht gemeenten. In 2015 is de loonontwikkeling van de SW-medewerkers lager geweest dan begroot. Het teveel ontvangen subsidiebedrag is door SW Fryslân in 2016 teruggestort naar de gemeenten. Daarnaast is er in het kader van de herstructurering van de WSW sprake van een snellere uitstroom dan begroot, wat tot gevolg heeft dat de kosten lager zijn.935 duizend
Tegenvallers
Jeugdzorg
Er is € 3,8 miljoen meer uitgegeven dan geraamd voor jeugdzorg. Het aantal cliënten met voorziening met verblijf nam toe waardoor de kosten hiervan hoger zijn. Het aantal aanmeldingen voor Jeugd- en opvoedhulp is met 23% toegenomen. Daarnaast is er een verschuiving van het gebruik van PGB’s naar Zorg in Natura, waarvan de kosten 20% hoger zijn.-3,8 miljoen
Maatschappelijke ondersteuning
Er is € 1,6 miljoen meer uitgegeven dan geraamd voor maatschappelijke ondersteuning. De kosten van begeleiding, dagbesteding, persoonlijk verzorging en inloopvoorzieningen waren hoger, onder andere door verschuiving van regionale taken naar lokale taken voor de ambulante begeleiding Maatschappelijke- en Vrouwenopvang die tot extra cliënten heeft geleid. Door de overgang van PGB naar Zorg in Natura zijn de kosten van de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen hoger.-1,6 miljoen
Uitkeringen
In het kader van de Wet BUIG heeft de gemeente Leeuwarden in 2016 een Rijksbijdrage ontvangen van ruim € 76 miljoen, terwijl de werkelijke uitgaven ongeveer € 83 miljoen bedroegen. Voor 2016 is het eigen risico vastgesteld op € 3,2 miljoen. Dit betekent dat de gemeente in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering van het Rijk. Van het eigen risico is een maar deel afgedekt binnen de begroting. Daarom resteert er een tekort.-1,8 miljoen
