Overhead

x 1.000

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
ManagementBegroting3,8 miljoen
9%
ManagementBegroting0
0%
ManagementRekening4,2 miljoen
11%
ManagementRekening30,9 duizend
-58%
Financiën, toezicht en controleBegroting6,8 miljoen
16%
Financiën, toezicht en controleBegroting26,4 duizend
0%
Financiën, toezicht en controleRekening6,2 miljoen
16%
Financiën, toezicht en controleRekening-213 duizend
406%
P&O/HRMBegroting4,7 miljoen
11%
P&O/HRMBegroting0
0%
P&O/HRMRekening3,3 miljoen
8%
P&O/HRMRekening80 duizend
-152%
Inkoop, aanbesteding & contractmanagementBegroting130,3 duizend
0%
Inkoop, aanbesteding & contractmanagementBegroting0
0%
Inkoop, aanbesteding & contractmanagementRekening127,8 duizend
0%
Inkoop, aanbesteding & contractmanagementRekening0
0%
Interne en externe communicatieBegroting1,2 miljoen
2%
Interne en externe communicatieBegroting0
0%
Interne en externe communicatieRekening1,1 miljoen
2%
Interne en externe communicatieRekening0
0%
Juridische zakenBegroting1,7 miljoen
4%
Juridische zakenBegroting0
0%
Juridische zakenRekening1,7 miljoen
4%
Juridische zakenRekening0
0%
Bestuurszaken en bestuursondersteuningBegroting2,1 miljoen
5%
Bestuurszaken en bestuursondersteuningBegroting62,7 duizend
1%
Bestuurszaken en bestuursondersteuningRekening1,9 miljoen
5%
Bestuurszaken en bestuursondersteuningRekening5,8 duizend
-10%
Informatievoorziening & automatiseringBegroting14,1 miljoen
33%
Informatievoorziening & automatiseringBegroting3,0 miljoen
94%
Informatievoorziening & automatiseringRekening11,6 miljoen
30%
Informatievoorziening & automatiseringRekening19,7 duizend
-37%
Facilitaire zaken en huisvestingBegroting5,2 miljoen
12%
Facilitaire zaken en huisvestingBegroting86,4 duizend
2%
Facilitaire zaken en huisvestingRekening5,4 miljoen
14%
Facilitaire zaken en huisvestingRekening94,8 duizend
-180%
Documentaire informatievoorzieningBegroting1,4 miljoen
3%
Documentaire informatievoorzieningBegroting0
0%
Documentaire informatievoorzieningRekening1,7 miljoen
4%
Documentaire informatievoorzieningRekening0
0%
ManagementondersteuningBegroting3,6 miljoen
8%
ManagementondersteuningBegroting0
0%
ManagementondersteuningRekening3,8 miljoen
9%
ManagementondersteuningRekening-70 duizend
133%
Correctie overheadBegroting-2 miljoen
-6%
Correctie overheadBegroting0
0%
Correctie overheadRekening-3 miljoen
-7%
Correctie overheadRekening0
0%
Begroting42,1 miljoen
Begroting3,2 miljoen
Rekening38,1 miljoen
Rekening-52 duizend
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Management3.833.50403.833.5044.248.93330.9224.218.011-415.42930.922-384.507
Financiën, toezicht en controle6.838.02626.4266.811.6006.212.567-213.7726.426.339625.459-240.198385.261
P&O/HRM4.713.04704.713.0473.341.31180.0003.261.3111.371.73680.0001.451.736
Inkoop, aanbesteding & contractmanagement130.3220130.322127.8430127.8432.47902.479
Interne en externe communicatie1.226.15601.226.1561.083.45901.083.459142.6970142.697
Juridische zaken1.690.87601.690.8761.695.73201.695.732-4.8560-4.856
Bestuurszaken en bestuursondersteuning2.119.21462.7102.056.5041.946.2155.7751.940.440172.999-56.935116.064
Informatievoorziening & automatisering14.096.5853.020.64911.075.93611.562.59019.71911.542.8702.533.995-3.000.930-466.934
Facilitaire zaken en huisvesting5.221.66286.3515.135.3115.414.69794.8235.319.874-193.0358.472-184.563
Documentaire informatievoorziening1.424.54701.424.5471.701.01801.701.018-276.4710-276.471
Managementondersteuning3.595.66503.595.6653.804.142-70.0003.874.142-208.477-70.000-278.477
Correctie overhead-2.753.5830-2.753.583-3.041.9810-3.041.981288.3980288.398
Overhead42.136.0213.196.13638.939.88538.096.525-52.53238.149.0584.039.496-3.248.668790.827

Grote meevaller

Overhead (voordeel € 791.000)

Op het programma Overhead is sprake van een positief resultaat van € 790.000. Dit bedrag bestaat uit diverse kleinere posten. Het betreft o.a. een voordeel op salariskosten personeel en minder kosten voor facilitaire diensten t.b.v. ingehuurd personeel.